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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：固原市农业技术推广服务中心

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计14963407.19元，支出总计14963407.19元。与上年相比，收入、支出总计各增加1604418.35元，增长12%，主要原因是：事业运行经费、工资福利增加、项目收入增大;项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4783577.60 元，其中：财政拨款收入4783577.60 元，占100 %；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入0 元，占0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3444068.39 元，其中：基本支出1942316.69元，占57 %；项目支出1501751.70元，占43 %；上缴上级支出0 元，占0 %；经营支出0 元，占0 %；对附属单位补助支出0 元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计14963407.19元，支出总计14963407.19元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1604418.35元，增长12%，主要原因是：事业运行经费、工资福利增加、项目收入增大;项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3432068.39元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 352909.14元，增长11.5 %，主要原因是：1、人员经费增加，2、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3432068.39 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 435876.50 元，占 12.7 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 218446.45元，占6.4 %；农林水（类）支出 2587759.20 元，占 75.4 %；医疗卫生与计划生育支出110777.24元，占3.2%住房保障（类）支出 79209 元，占 2.3 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2208540.92 元，支出决算为 3432068.39元，完成年初预算的 155 %，其中：

1.一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0元，支出决算为 208042.00 元，预算批复中未做该项安排，支出为上年度项目结余数。

2.一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）人力资源事务（项）。年初预算为 0元，支出决算为 227834.50 元，预算批复中未做该项安排，支出为上年度项目结余数。

3.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为207009.27 元，支出决算为 203575.68 元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是无，按实际缴费。

4.般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为31051.39 元，支出决算为 14870.77 元，完成年初预算的 48%，决算数小于预算数的主要原因是无，按实际缴费。

5.一般公共服务支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30375.80元，支出决算为29367.00 元，完成年初预算的 97 %，决算数小于预算数的主要原因无，按实际缴费。

6.一般公共服务支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 82803.71 元，支出决算为81410.24 元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因无，按实际缴费。

7.一般公共服务支出（类）农林水事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0元，支出决算为 68329 元，预算批复中未做该项安排。

8.一般公共服务支出（类）农林水支出（款）事业运行（项）。年初预算为 1503571.48元，支出决算为1533884.00元，完成年初预算的 103 %，决算数大于预算数的主要原因人员工资支出略有增加。

9.一般公共服务支出（类）农林水事务（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0元农业技术推广服务中心，支出决算为 415345元，预算批复中未做该项安排。

10.一般公共服务支出（类）农林水事务（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0元，支出决算为 198328元，预算批复中未做该项安排。

11.一般公共服务支出（类）农林水事务（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 0元，支出决算为 79165 元，预算批复中未做该项安排。

12.一般公共服务支出（类）农林水支出（款）其他农业支出（项）。年初预算为 80000元，支出决算为292708.20元，完成年初预算的 3 65%，决算数大于预算数的主要原因是上年度项目有结余，为完工项在本年度支付。

13.一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为54720元，支出决算为 79209.00 元，完成年初预算的 144 %，决算数大于预算数的主要原因本年度单位新增一名职工，其他人员购房补助实际比预算略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1942316.69 元，其中：人员经费1896052.69元，公用经费46264.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1893052.69 元，较年初预算数115923.46元，减少115923.46元，下降5.8%，主要原因是预算中包括了住房公积金；较上年决算数增加237418.57元，增长14.3%。

2.商品和服务支出1548015.70 元，较年初预算数增加1447950.57元，增长1447%，主要原因是实际中包括了项目中的各项支出费；较上年决算数增加213035.57元，增长16 %。

3.对个人和家庭的补助3000元，较年初预算数减少16499.64元，下降84.6%，主要原因是实际中该项支出减少；较上年决算数减少185545元，下降98%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20000 元，支出决算为 17681.77 元，完成年初预算的 88 %。与上年相比，减少12490.69 元，下降41 %，决算数小于年初预算数的主要原因是没有安排公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占100 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次数0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为15000 元，支出决算为 17681.77 元，完成年初预算的 118 %；比上年减少4034.69 元，下降18.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，下乡工作增多。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 17681.77 元，主要用于单位事业运行、项目工作等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算为0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0 元，本年支出0 元，年末结转和结余0 元，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%农业技术推广服务中心，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少）0元，增长（下降） 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目3个，共涉及资金5200000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

共组织对病虫害控制 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 198328 元，开展绩效评价。从评价情况来看，项目执行效果较好。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。病虫害控制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，病虫害控制项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 200000 元，执行数为198328元，完成预算的 99.8 %。主要产出和效果：一是有效防控了项目内农作物病虫害的发生；二是项目农作物增收。发现的问题及原因：对部分病虫害预见性不够。下一步改进措施：一是加强学习和实践；二是总结经验，深入师弟做好预防和控制。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他相关资料:无。